記賬走營業(yè)外支出科目。和稅務局或者企業(yè)稅管員溝通支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ，如果合理，稅前也可以扣除，正常處理即可。

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經(jīng)營活動中，所開具和收取支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 的業(yè)務憑證，是會計核算的原始依據(jù)，也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務發(fā)生支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 了，不能證明款項是否收付。

發(fā)票是指經(jīng)濟活動中，由出售方向購買方簽發(fā)的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協(xié)議價格。除了預付款以外，發(fā)票必須具備的要素是根據(jù)議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數(shù)量，是會計賬務的重要憑證。中國會計制度規(guī)定有效的購買產品或服務的發(fā)票稱為稅務發(fā)票。政府部門收費、征款的憑證各個時期和不同收費征款項目稱呼不一樣，但多被統(tǒng)稱為行政事業(yè)收費收款收據(jù)。為內部審計及核數(shù)，每一張發(fā)票都必須有獨一無二的流水賬號碼，防止發(fā)票重復或跳號。簡單來說，發(fā)票就是發(fā)生的成本、費用或收入的原始憑證。對于公司來講，發(fā)票主要是公司做賬的依據(jù)，同時也是繳稅的費用憑證；而對于員工來講，發(fā)票主要是用來報銷的。

發(fā)票在我國社會經(jīng)濟活動中具有極其重要的意義和作用，如下支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ：

1.發(fā)票具有合法性、真實性、統(tǒng)一性、及時性等特征，是最基本的會計原始憑證之一。

2.發(fā)票是記錄經(jīng)濟活動內容的載體，是財務管理的重要工具。

3.發(fā)票是稅務機關控制稅源，征收稅款的重要依據(jù)。

4.發(fā)票是國家監(jiān)督經(jīng)濟活動，維護經(jīng)濟秩序，保護國家財產安全的重要手段。

財務做賬流程：

1.根據(jù)出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 2.根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。

3.月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。

4.結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5.編制會計報表，做到數(shù)字準確、內容完整，并進行分析說明。

6.將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

1、把沒有正式發(fā)票支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 的金額記入"其支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 他應收款",待有支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 了其支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 他發(fā)票沖抵即可.

借:其他應收款

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

2、如果經(jīng)過相關管理人員簽字,也可記入相應支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務是不認可的.年末,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加.

借:相關費用

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

已付款沒有發(fā)票的費用怎么處理?

有兩種方法:

一、先記入"其他應收款--***",再自己拿現(xiàn)金以其他應收款單位名稱交到銀行

借:其他應收款

貸:銀行存款

借:銀行存款

貸:其他應收款

二、到稅務局開發(fā)票入賬,但是開票是要交稅的噢.

付款后沒有發(fā)票如何做賬?

如果是費用,那就一定要有發(fā)票才行.像這種不開票的往來盡量不要走公戶走.如果是往來款,就掛往來科目,不要放在預付款中,往來款是在后期要歸還的.

在實際工作中,很多企業(yè)或多或少的都會遇到這種情況,如租賃個人房產,支付房租時無法取得發(fā)票;餐飲企業(yè)直接從農民手中或菜市場購買的蔬菜無法取得發(fā)票;建造固定資產時,雇傭的農民工的勞務費無法取得發(fā)票等等.

在工作中,有的企業(yè)財務人員,認為只有發(fā)票才是會計處理的唯一原始憑證,有的拿別的發(fā)票來沖抵此項無發(fā)票的費用;也有的直接將費用計提后,不做支付處理;甚至有些財務人員只要沒有發(fā)票就不做賬務處理.這些處理方式,都是不正確的,也是不可取的.

1、無論發(fā)票開具的內容是什么,也無論是否取得發(fā)票,均應按實際的經(jīng)濟業(yè)務入賬.

凡是學過財務知識的財務人員,在剛接觸財務會計課程,首先都會學到《會計信息質量要求》的內容,這也是《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》對企業(yè)財務報告中所提供的會計信息質量的基本要求,它主要包括可靠性、相關性、可理解性、可比性、實質重于形式、重要性、謹慎性和及時性等.

2、未取得發(fā)票的成本費用支出,影響企業(yè)的應納稅所得額,需多交企業(yè)所得稅.

企業(yè)購買商品或勞務過程中,如果發(fā)生的相關的支出,沒有取得發(fā)票,列入成本費用或資產時,很難被稅務機關認可,也就是說很難在稅前扣除.如企業(yè)建造廠房,雇傭農民工,支付給農民工的勞務費很難取得發(fā)票,在賬務處理,該勞務費應作為該廠房原值的一部分,應按其原值計提折舊.但所得稅匯算清繳時,其稅收確認的原值中應扣減這一部分,同時稅收確認的折舊也是以扣除值后的金額計算的.二者折舊的差額,調增應納稅所得額,交納企業(yè)所得稅.

3、一點建議

建議企業(yè)在發(fā)生的相關支出,對方無法開具發(fā)票時,請對方到主管稅務機關代開發(fā)票.這樣即便于企業(yè)進行賬務處理,也能稅前扣除.如果對方不愿意去稅務機關代開,企業(yè)可以自行去稅務機關開具,同時代繳各項稅費,向對方支付費用將代繳稅費從中扣除.

沒有發(fā)票只有收據(jù)做賬方法如下：

1、無票費用在做賬時如實記賬支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ，但是在稅務處理上，無票費用不允許做稅前扣除，因此在納稅申報時，必須做納稅調整；

2、一般情況下要求盡量取得發(fā)票，實在不能取得發(fā)票的，憑拿來的收據(jù)，證明是公司發(fā)生的業(yè)務，如實做帳；

3、年度所得稅匯算清繳時，將做進費用的收據(jù)金額加匯總做所得稅的納稅調增。

《企業(yè)會計準則》

第四十四條

財務會計報告是指企業(yè)對外提供的反映企業(yè)某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息的文件。

財務會計報告包括會計報表及其附注和其支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 他應當在財務會計報告中披露的相關信息和資料。會計報表至少應當包括資產負債表。利潤表、現(xiàn)金流量表等報表。

小企業(yè)編制的會計報表可以不包括現(xiàn)金流量表.第三十五條

企業(yè)為生產產品。提供勞務等發(fā)生的可歸屬于產品成本、勞務成本等的費用，應當在確認產品銷售收入、勞務收.入等時，將已銷售產品。已提供勞務的成本等計入當期損益。

企業(yè)發(fā)生的支出不產生經(jīng)濟利益的，或者即使能夠產生經(jīng)濟利益但不符合或者不再符合資產確認條件的，應當在發(fā)生時確認為費用，計入當期損益。

企業(yè)發(fā)生的交易或者事項導致其承擔了一項負債而又不確認為一項資產的，應當在發(fā)生時確認為費用，計入當期損益。

該支出屬于賠償金性質支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ，付款方通?？梢杂浫霠I業(yè)外支出科目處理。

該賬務處理必須以雙方已簽訂的合同作為附件之一支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ，合同中應具備相應質量補償金方面的條款。同時，應要求委托方在收到款項后開具收款收據(jù)，該收據(jù)也作為賬務處理的原始憑證附件。

所以，就算收款方不開發(fā)票，也應開收據(jù)，作為付款方賬務處理的原始憑證。

1、如題所述支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ，如屬于所售出商品在商品三包期內的索賠性質支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ，那么支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ，該賠付商品無需開具發(fā)票，一般計入銷售費用（售后服務費）科目處理；

2、以上僅供參考，請予結合實際情況再做判斷，依法操作。

費用支出沒有票據(jù)的做賬處理如下：

1、沒有發(fā)票的費用是不能入賬的。即使入賬支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 了支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ，也不能在匯算清繳時支付賠償款沒有發(fā)票怎么做賬 ，稅前扣除；

2、沒有發(fā)票的費用，即沒有真實票據(jù)作為依據(jù)。在計算繳納所得稅時(即常說的稅法上的規(guī)定)不允許在稅前列支的費用，就要將利潤調增。也可以說不允許稅前扣除的費用開支是要交所得稅的；

3、稅前扣除主要指所得稅稅前扣除項目，包括企業(yè)所得稅、個人所得稅稅前可以扣除的項目。

溫馨提示：以上解釋僅供參考。

應答時間：2020-12-10，最新業(yè)務變化請以平安銀行官網(wǎng)公布為準。

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